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索引號 01525502-2-/2021-0304001 發布機構 保山市人民政府
公開目錄 部門預算 發布日期 2021-03-04
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保山市歸國華僑聯合會2021年部門預算公開

 

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保山市歸國華僑聯合會2021年部門預算公開

第一部分保山市歸國華僑聯合會2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分保山市歸國華僑聯合會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

九、項目支出績效目標表(本級下達)

十、項目支出績效目標表(另文下達)

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

保山市歸國華僑聯合會2021年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

保山市僑聯是中共保山市委領導的由歸僑、僑眷組成的人民團體。主要職責:一是宣傳黨和政府的僑務方針、政策,宣傳歸僑、僑眷的先進事跡,加強對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領;落實保障和改善僑界民生的政策和措施,加強為僑服務;協助和聯絡海外僑胞來保參與公益事業。二是加強引資引智工作,推動對外經濟科技合作交流,為歸僑、僑眷興辦企業和海外僑胞來我市投資提供服務。三是維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我市的正當權益;反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求;參與提出有關涉僑法律法規草案的意見、建議;為我市歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。四是加強與海外華人華僑及其社團的聯誼,密切與港澳臺地區社團及重點人士的聯絡,推動民間交流與合作,培育并保持一支長期對我友好力量。五是配合有關部門做好僑界人大代表、政協委員的協商和推薦工作,為他們履行參政議政和民主監督職能提供服務。六是開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動,組織國內僑界群眾性文化活動;支持海外華文教育事業發展,引導海外僑胞進行文化交流,弘揚中華文化。七是研究提出全市僑聯工作計劃和發展規劃,組織實施全市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務委員會的決議、決定,指導縣(市、區)僑聯開展工作。八是研究新時期僑聯工作面臨的新形勢、新任務、新特點,以重點僑鄉、社區為重點,加強僑聯組織建設和干部隊伍建設。九是完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置情況

保山市歸國華僑聯合會屬全額撥款參公管理單位,核定編制10人(其中:正處級領導職數1名:主席1名,副處級領導職數2名:副主席2名,科級領導職數5名:正科級領導職數4名,副科級領導職數1名);內設4個科室,分別是辦公室、海外聯誼部、基層工作部、文化交流部。

(三)重點工作概述

1.突出重點——助力全市發展大局取得新成效

始終以“圍繞中心、服務大局”為主線,把疫情防控作為“頭等大事”來抓,加強統籌調度,主動溝通、耐心回應海外僑胞對疫情的關注和反應,鼓勵和引導海外僑胞講好中國疫情防控故事,有力有序推進疫情防控。及時發出《保山市僑聯抗擊疫情倡議書》,通過多方協調,聯系海外華人華僑、愛心企業及各界人士捐贈價值145萬元的醫用物資和生活用品用于全市抗疫工作中,被保山市紅十字會評為“抗疫志愿服務先進單位”。境外疫情擴散后,積極發布《致保山籍海外僑胞的一封家書》,推薦國內防控措施,同時,深入到歸僑僑眷家中遍訪座談,協調爭取價值14.4萬元的防疫物資,馳援邊境地區和海外僑團僑社開展疫情防控。9月17日,保山市僑聯疫情防控工作被省僑聯給予通報表揚。除疫情防控捐贈外,全市僑聯系統共接收涉僑捐贈593.025萬元,均用于全市公益扶貧事業,為高質量完成脫貧攻堅工作貢獻了僑界應有之力。多方協調爭取投入掛鉤村騰沖市騰越街道盈水社區15.22萬元,用于社區困難戶生活補助、疫情防控、飲水管道改造工程、“六看六幫六達標”及美容技能培訓等。緊緊圍繞全市招商引資工作重點,積極主動地聯系澳大利亞江蘇工商聯合總會會長陳銀新,介紹中國交通建設集團有限公司旗下中交融資租賃有限公司聯合北京大北農科技集團股份有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中交第四航務工程勘察設計院有限公司與保山建投洽談智慧養殖項目,該項目總投資約10億元,目前正在籌備簽約事宜。

2.彰顯特點——夯實基層僑聯工作取得新成效

始終堅持“黨建帶僑建”,不斷強化僑界思想政治引領。根據2020年華僑事務專項經費任務,積極爭取各縣(市、區)黨委政府的支持,統籌協調解決新組建基層僑聯組織及“僑胞之家”的機構、經費、辦公場所、掛牌、人員等“五有”基礎性問題。重點對項目關鍵環節、實施細節進行全面指導、督查和服務,確?;鶎咏M織建設工作落實和廉潔從政雙推進。成立基層僑聯組織6個、建設“僑胞之家”10個,市級法律服務站1個。實現了橫向到邊、縱向到底僑聯基層組織網絡,為更好地維護僑益,開展為僑服務搭建社僑平臺。通過爭取項目資金投入昌寧柯街華僑社區產業扶持經費10萬元,打造沃柑和芒果種植示范園1個,惠及15戶歸僑僑眷,為促進社區產業結構優化調整,引導歸僑僑眷逐步實施產業轉型,提高種植業經濟效益發揮了示范帶動作用。昌寧縣柯街鎮華僑社區被省市多家媒體采訪報道,社區黨總支書記李德壽被評為“云南省百名好支書”。10月19日,保山市僑聯推進基層僑聯組織建設工作被省僑聯給予通報表揚。

3.突破難點——推動文化交流取得新成效

始終以“聯”字當頭,致力于文化交流深耕細作。今年以來,受疫情影響,針對開展“請進來”和“走出去”文化聯誼工作十分有限的現狀,積極創新尋根之旅辦營方式,按照中國僑聯的統一部署,開展了別開生面的“云上之旅”,全市共舉辦“親情中華·為你講故事”網上夏令營11期,組織緬甸和美國的532名華裔青少年參加網上活動,大力弘揚中華文化,生動講述保山故事。拍攝《把一切獻給祖國—愛國僑領梁金山》、《梁金山故居》宣傳片2部。舉行了《天那邊的云》(云南僑鄉文化系列叢書)新書首發式。創新僑鄉文化宣傳表達方式,設立保山僑聯快手視頻號,充分利用新媒體開拓全矩陣宣傳方式,全新改版提升僑鄉保山內部???,制作僑鄉文化宣傳創意書簽,舉辦2020年保山僑界、文藝界“詩書頌祖國?丹青描鄉愁”國慶中秋文化聯誼會,實現以文塑僑,以僑彰文,不斷樹立保山“僑鄉文化”新品牌。為進一步探討保山如何在主動服務和融入中緬經濟走廊建設中發揮應有作用,聯合保山市社科聯,保山學院緬甸研究中心等部門聯合舉辦“融入中緬經濟走廊建設,構建民心相通機制”研討會,邀請國內知名專家10余名就推動中緬雙邊人文交流與合作,促進民心相通進行學術研討交流,為黨委政府提供理論支持和決策參考。梁金山故居、和順圖書館成功入選第八批中國華僑國際文化交流基地。11月10日,保山市僑聯申報中國華僑國際文化交流基地工作被省僑聯給予通報表揚。

4.打造亮點——織好“兩張網”取得新成效

始終以“開門辦僑聯”為目標,推動僑聯事業創新發展。為打贏防范化解重大風險攻堅戰,立足保山獨特的僑鄉優勢,與市委政法委、市委統戰部率先在全省提出創建“平安僑鄉”的新理念新思路,分別在騰沖市、龍陵縣象達鎮、昌寧縣柯街鎮華僑社區創建“平安僑鄉”縣、鄉、村三級試點,打造可復制、可推廣、可借鑒的示范標桿,以點帶面推動保山平安建設工作的新局面。為安邊保疆,固邊富邊,有力提升僑鄉文化影響力,守護好祖國西南邊陲大門進行探索實踐。同時,結合扶貧幫扶、黨建網格區創建、“僑法宣傳月”等活動,開展“送僑法進社區、送健康進僑鄉”、“尊老敬老迎重陽,薪火相傳促發展”等系列活動,搭設僑法咨詢臺、發放僑法宣傳手冊、開展民法典講解、僑法主題培訓等,增強了全社會維護僑胞和歸僑僑眷合法權益的社會共識,因地制宜探索基層僑聯工作網絡新模式、新經驗,積極構建為僑服務體系。11月18日,保山市僑聯創建“平安僑鄉”試點工作被省僑聯給予通報表揚。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止2020年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制10人,其中:行政編制0人,事業編制10人。在職實有11人,其中:財政全額保障11人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入199.41萬元,其中:一般公共預算195.47萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。上年結轉收入3.94萬元。

與上年對比增加14.30萬元,同比增長7.73%。主要原因:一是人員增加,2020年從市財政局調入1人。二是上年結轉收入3.94萬元。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入195.47萬元,其中:本年收入195.47萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款195.47萬元(本級財力195.47萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加10.36萬元,同比增長5.59%。主要原因:主要是人員增加,2020年從市財政局調入1人。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出199.41萬元。財政撥款安排支出199.41萬元,其中:基本支出180.47萬元,與上年對比增加17.36,同比增長10.64%。主要原因是人員增加,2020年從市財政局調入1人,人員增加,相關費用增加;項目支出18.94萬元,與上年對比減少3.06,同比減少13.91%。主要原因是項目減少,預算項目資金減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

1.2010301一般公共服務支出―政府辦公廳(室)及相關機構事務支出―行政運行支出148.86萬元,均為基本支出,主要用于本部門行政運行;

2.2013405統戰事務―華僑事務支出15.00萬元,均為項目支出,主要用于本部門華僑事務經費支出;

3.2080501社會保障和就業支出―行政事業單位養老支出―行政單位離退休支出0.24萬元,均為基本支出,主要用于本部門退休人員公用經費;

4.2080505社會保障和就業支出―行政事業單位養老支出―機關事業單位基本養老保險繳費支出16.64萬元,均為基本支出,主要用于本部門機關基本養老保險繳費支出;

5.2101101衛生健康支出―行政事業單位醫療―行政單位醫療支出9.35萬元,均為基本支出,主要用于繳納職工基本醫療保險;

6.2101103衛生健康支出―行政事業單位醫療―公務員醫療補助支出5.38萬元,均為基本支出,主要用于公務員醫療補助。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出151.98萬元,均為基本支出,明細如下:基本工資48.54萬元,津貼補貼66.09萬元,獎金4.05萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出16.64萬元,行政單位醫療9.05萬元,公務員醫療補助5.38萬元,其他社會保障繳費2.23萬元。

2.商品和服務支出42.89萬元,其中基本支出28.39萬元,項目支出14.50萬元?;局С雒骷毴缦拢恨k公費1.00萬元,手續費0.24萬元,水費0.15萬元,電費0.65萬元,郵電費1.30萬元,差旅費1.00萬元,會議費0.50萬元,公務接待費0.25萬元,勞務費2.40萬元,工會經費4.02萬元,福利費0.03萬元,公務用車運行維護費3.50萬元,其他交通費用13.11萬元,行政單位離退休0.24萬元。項目支出明細如下:辦公費4.00萬元,差旅費3.50萬元,因公出國(境)費用2.00萬元,公務接待費1.00萬元,勞務費3.00萬元,其他商品和服務支出1.00萬元。

3.資本性支出0.50萬元,均為項目支出,主要用于辦公設備購置。

4.對個人和家庭的補助0.1萬元。均為基本支出,明細如下:其中醫療費補助0.08萬元,其他對個人和家庭的補助0.02萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

(二)按既定政策標準測算補助事項

(三)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額0.5萬元,其中:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

保山市歸國華僑聯合會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.75萬元,較上年減少3.75萬元,下降35.71%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

保山市歸國華僑聯合會2021年因公出國(境)費預算為2.00萬元,較上年減少3.00萬元,下降33.33%,共計安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)2人次。減少原因為:2021年預計組團出訪1批次,較2020年減少1批次。

(二)公務接待費

保山市歸國華僑聯合會2021年公務接待費預算為1.25萬元,較上年減少0.75萬元,下降37.5%,國內公務接待批次為2次,共計接待20人次。減少原因為:公務接待任務減少。

(三)公務用車購置及運行維護費

保山市歸國華僑聯合會2021年公務用車購置及運行維護費為3.5萬元,較上年增加0元增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0元增長0%;公務用車運行維護費3.5萬元,較上年增加0元增長0%。共計購置公務用車1輛,年末公務用車保有量為1輛。無增減。

八、重點項目預算績效目標情況

保山市歸國華僑聯合會2021年度共申報項目2個,上年結轉項目1個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。財政預算安排18.94萬元,其中:海外聯誼、招商引資、僑務捐贈等國內華僑事務經費10.00萬元,華裔青少年夏令營、對外聯誼經費5.00萬元,上年結轉中央華僑事務項目經費3.94萬元。

(一)海外聯誼、招商引資、僑務捐贈等國內華僑事務經費

(1)總體目標:加大涵養僑力資源工作力度,采取“請進來”和“走出去”的方式,加強海外聯誼工作。同時,開展招商引資宣傳,宣傳推介保山,引導海外華商企業到保山投資,為我市引進資金、技術、設備和人才提供服務。加強僑務捐贈事務及基層組織建設力度,增強對僑界的政治引領,加大幫扶力度,推動華僑農場發展,服務地方經濟社會建設。

(2)產出指標:組團出訪泰國或緬甸1次;發放招商引資宣傳冊100份;開展僑法宣傳1次;聯系指導和管理涉僑捐贈事務及基層組織建設6次。

(3)效益指標:對海外聯誼影響及對國內廣大歸僑僑眷影響率達到90%以上。

(4)服務對象滿意度指標:廣大歸僑僑眷及企業滿意度達到90%以上。

(二)華裔青少年夏令營、對外聯誼經費

(1)總體目標:積極開展黨的僑務方針政策宣傳,強化對僑界群眾的思想政治引領工作;組織僑界群眾開展文化聯誼活動,加強對華僑華人的文化宣傳交流,做好海外華裔青少年夏令營等活動。通過開展夏令營、對內對外聯誼,積極涵養僑力資源,發揮海外新生代華僑華人群體的作用,加深他們對祖(籍)國、對中華文化的認同,形成以僑為橋、以僑聯僑、以內聯外、內外聯動的生動局面。

(2)產出指標:舉辦華裔青少年夏令營活動10期;開展重要節慶等文化聯誼活動2次。

(3)效益指標:增進海外僑胞對保山的感情,拓展僑務公共外交,對海外及國內廣大歸僑僑眷影響率達到90%以上。

(4)滿意度指標:華人華僑滿意度達到90%以上。

2021年保山市歸國華僑聯合會對納入預算安排的項目績效目標全部實現隨部門預算同步公開。下一步,我單位將繼續推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執行情況動態監控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

保山市歸國華僑聯合會2020年機關運行經費安排28.39萬元,與上年對比增加0.7萬元,同比增長2.52%。主要是人員增加,2020年從市財政局調入1人,辦公經費增加,職教工會費增加、公務交通補貼等增加。

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據。因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監督索引號53050000143500111

 


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