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索引號 57725652-9-/2020-0702006 發布機構 市紅十字會
公開目錄 部門預決算 發布日期 2020-06-30
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保山市紅十字會2019年度部門整體支出績效

附件3

2019年度部門整體支出績效自評報告提綱

一、部門基本情況

(一)部門概況

1、主要職責

1)組織貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《云南省紅十字會條例》,依照中國紅十字總會和省紅十字會所制定的方針政策,結合保山實際,制定工作計劃與規劃,指導全市各級紅十字會開展工作,糾正濫用紅十字標志現象。

2)開展救災的準備工作,建設和管理備災救災設施;在自然災害和突發事件中,開展救護和救助工作;根據自然災害和突發事件的具體情況,在轄區內發出呼吁,依法接受國內外組織和個人的捐贈,及時向災區群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

3)開展衛生救護和防病知識的宣傳普及;在易發生意外傷害的行業和基層組織開展初級衛生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救護。

4)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,與相關部門共同對先進單位和個人進行表彰獎勵。

5)開展社會服務及社區紅十字服務工作;組織會員、志愿工作者在社區開展社會服務、宣傳培訓、募捐救助活動。

6)推動遺體、人體器官捐獻工作;開展預防控制毒品、艾滋病宣傳和健康教育、關心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;開展其他人道救助工作。

7)開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。

8)宣傳日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則。

9)參與建設和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織、登記工作。

10)依法開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規自主處理募捐款物。

11)興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業。

12)參加國際人道主義救援工作;開展與國際紅十字組織和各國紅十字會或紅新月會及其他國際組織的交流與合作。

13)開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系,增進相互往來,擴大保山對外開放,開展交流與合作,爭取多方援助。

14)完成市委、市政府和省紅十字會交辦的其他事項

2、內設機構

根據以上職責,保山市紅十字會內設 2 個機構(正科級)。

1)辦公室

負責文電運轉、機要、檔案管理、安全保密、督查、秘書事務、重要會議組織及接待等日常政務工作,承擔政法、宣傳、信息、信訪工作;承擔機關財務、資產管理、內部審計工作,負責電子政務的組織實施,督辦人大代表建議和政協委員提案。負責政務信息公開工作。

2)賑濟救護科(宣傳籌資科)

組織開展救災的準備工作,統籌、指導紅十字會救災、備災 設施的建設和管理;負責組織培訓救災骨干隊伍,在自然災害和突發事件中組織開展救護和救助,根據災情向國內外發出呼吁,提供人道主義援助;開展群眾性初級衛生救護訓練,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現場救助;負責全市人體器官捐獻、人體造血干細胞捐獻的宣傳、協調、人員培訓和管理工作;推動遺體捐獻工作;開展預防控制毒品、艾滋病、無償獻血的宣傳工作; 開展貧困艾滋病人(感染者)及家庭的人道救助及其它人道救助工作。負責指導冠名紅十字會醫院、血站、衛生站的有關業務工作;指導紅十字會的組織建設、紅十字青少年活動與志愿工作者隊伍建設,組織會員和志愿工作者開展社區服務及其它人道服務 等工作。宣傳、檢查、督促、指導《中華人民共和國紅十字會法》 和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》的實施;負責傳播日內瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則,組織、開展重大宣傳活動;負責制定紅十字會法、人道法的宣傳規劃和計劃并組織實施,制定救災、救助資金物資籌集規劃和計劃并組織實施,負責對掛靠在紅十字會的符合紅十字宗旨的社會福利事業單位和經濟實體的管理等工作,接受國內外組織和個人的捐贈,開展募捐活動,在公共場所設置紅十字募捐箱并進行管理,加強對救災、救助資金物資的監督管理,確保??顚S?,開展民間對外交往,與各紅十字會組織及其他非政府組織建立友好關系。

(二)部門績效目標的設立情況

統一管理部門績效目標,通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況的設立,了解項目資金使用情況。

(三)部門整體收支情況

保山市紅十字會2019年年初預算安排支出150.07萬元,決算數256.79萬元,差異率71.11%。從支出性質來看,基本支出預算數142.07萬元,決算數221.21萬元,差異率55.71%,財政撥款支出占基本支出的100%;項目支出預算數8.00萬元,決算數35.59萬元,差異率344.88%,財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經濟分來來看,工資福利支出預算數118.04萬元,決算數195.62萬元,差異率65.72%;商品和服務支出預算數30.94萬元,決算數59.22萬元,差異率91.40%;對個人和家庭的補助支出預算數0.09萬元,決算數0.87萬元,差異率866.67%;資本性支出預算數1元,決算數1.09萬元,差異率9%。從功能分類來看,社會保障和就業支出預算數139.83萬元,決算數215.23萬元,差異率53.92%;衛生健康支出預算數10.24萬元,決算數16.53萬元,差異率61.43%;城鄉社區支出預算數0.00萬元,決算數0.34萬元,差異率100%;其他支出預算數0.00萬元,決算數24.69萬元,差異率100%。

(四)部門預算管理制度建設情況

近年來,保山市紅十字會根據上級有關部門文件和精神,完善了一系列預算管理和財務管理的規章制度:《保山市紅十字會財務管理制度》《保山市紅十字會采購管理制度》等,細化了上級有關部門的要求,完善了預算管理的方式、方法,提高了預算管理的科學性。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

保山市紅十字會通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系(本部分為報告核心內容)

詳見附件《部門整體支出績效自評表》。

(三)自評組織過程

1.前期準備

保山市紅十字會成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組??冃ё栽u工作由辦公室牽頭,組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組??冃гu價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案,并開展相關績效自評工作。

2.組織實施

由績效自評工作組根據部門實際情況,結合部門整體支出自評指標體系進行打分,得到績效自評結論,形成部門整體支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

績效評價工作小組按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關要求,通過自評,保山市紅十字會2019年度的預算編制全面、科學、合理,預算執行嚴格有效,預算管理規范,履職效益明顯,嚴格執行各項財經法規和會計制度,財務管理和會計基礎工作日愈規范,嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,三公經費支出控制有力,總體效果較好。自評績效為。具體各指標評價情況如下:

(一)投入情況分析

1.目標設定明確:部門的職責設定符合市委、市政府職責,部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規劃、 工作任務相符合,部門整體績效目標明確、清晰,細化、可衡量。

2.預算配置科學:部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學,年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密,預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行,基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整;項目預算整合歸類合理,目標明確,項目儲備充分、完整,基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展;單位厲行節約,反對浪費,基本支出及時、足額。此外,整合各項工作任務,合理安排,爭取一次活動同時完成多項任務,嚴控三公經費支出預算的目標及措施。

3.預算執行有效:保山市紅十字會嚴格執行批準的預算,加快支出進度、嚴控預算調整,加強項目主資金的指導、監督,嚴控結轉結余資金的目標及措施,除跨年項目,當年預算的資金,當年按預算執行完畢;項目管理機構健全、主體責任明確、管理規范、資金開支合理、監管有力,項目實施完成后及時開展結題和驗收;嚴格執行相關財務制度。加強對三公經費支出成本控制、節約開支、提高績效的目標及措施。預算執行中預算完成率為100%,支付進度率為100%。

4.預算管理規范:為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。具體情況如下:一是在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性的進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。二是嚴格落實制度的執行,不斷強化內部管理,收到了較好的成效。并在制度執行中,首先,采取了一系列的控制措施,強化了日常的經費管理,預算支出的有效性得到了提高。日常的經費支出管理規范。通過嚴格預算執行管理,按照年度預算安排,嚴格對經費開支的事項和用途進行審核,基本上確保了經費支出的??顚S?,經費支出的總額控制在預算范圍內,有效合理利用財政資金。其次,是建立了經費支出定期匯報和公示機制,經費支出的公開透明性得到提高。三是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。四是通過學習、培訓,強化了會計核算工作。

5.資產管理規范:進一步完善和健全資產管理制度。資產管理部門與使用部門建立聯動機制,隨時掌握固定資產的使用狀況,負責監督配合使用單位做好設備的使用和維護,確保設備完好提高利用率,并定期組織設備的清點??傮w分析,部門,資產保存完整、配置合理,管理規范,使用和處置合規。

(三)產出情況分析

2019年保山市紅十字會財政撥款收入年初預算數為150.07元,決算數為256.70萬元,差異數為106.63萬元,差異率為71.05%。主要為基本支出中人員工資開支增多及項目支出調整、增加。2019年財政撥款支出按支出性質和經濟分類為:基本支出221.12萬元(其中人員經費196.00萬元,日常公用經費25.12萬元),主要是人員工資支出及日常公用經費;項目支出35.59萬元,項目支出主要為三救三獻項目經費、重大傳染病防控中央補助經費和彩票公益金安排的支出。

(四)效果情況分析

2019年保山市紅十字會按照預算管理和支出績效的要求,嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批,確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定專人對項目進行監督,按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了保山市紅十字會各項工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

保山市紅十字會的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中,將進一步加以改進和完善。

五、績效自評結果應用

(一)及時反饋、報送績效自評結果,做好績效評價信息管理工作。

(二)充分應用自評結果,針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,完善項目資金管理制度,提高項目資金使用效益。

(三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

六、主要經驗及做法

(一)加強領導、確保資金安全

單位領導高度重視,在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中,凡屬于三重一大的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執行過程中,高度重視預算的執行及執行過程對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。

(二)厲行節約、嚴控行政成本

組織認真全體干部職工學習國家相關文件政策,將厲行節約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規范,單位干部能基本熟悉和領會各級單位、政府頒發相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節約、厲行節約、反對浪費的機關文化。

七、其他需說明的情況

無。


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